临汾市环境信息中心2017年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

一是依据有关法律、法规和政府对环境保护工作的要求，制定并实施环境信息工作规划；二是负责临汾环保门户网站的研发建设、信息发布与更新维护工作；三是负责市环保局局域网及全国环保专网市本级及17个县市、区的维护工作；四是负责环保办公自动化建设运行的技术支持工作；五是负责环保专网的网络安全与保密的技术支持工作，六是指导县级信息中心开展环境信息化工作；七是完成领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

我中心隶属临汾市环保局，科级全额事业单位，人员编制8人，现有人员7人，其中副高级工程师1人，工程师4人，助理工程师2人，中心下设技术室、办公室、网站室、监控室； 实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、临汾市环境信息中心2017年预算收支总表

二、临汾市环境信息中心2017年预算收入总表

三、临汾市环境信息中心2017年预算支出总表

四、临汾市环境信息中心2017年财政拨款收支总表

五、临汾市环境信息中心2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市环境信息中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市环境信息中心2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市环境信息中心2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市环境信息中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市环境信息中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年下达临汾市环境信息中心预算106.19万元，其中工资福利支出46.75万元，商品和服务支出2.8万元，对个人和家庭的补助支出7.12万元，项目支出49.52万元。与2016年相比，预算总额下降1.35万元，其中工资福利支出增长3.64万元，商品和服务支出增长0.06万元，对个人和家庭的补助支出增长0.43万元，项目支出减少5.48万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年三公经费较2016年下降0.1万元，按照国家有关规定，我中心本着节约原则，严格控制三公经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心系全额事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市环境信息中心政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

（二）政府购买服务指导性目录

此项无。

（三）国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，我单位固定资产总值5785147.57元。

1.车辆情况；我单位实有车辆一辆，系桑塔纳3000，购置于2005年11月，车辆价值136200元。

2.房屋情况；

我单位房屋价值196591.28元，系机房装修费用。

3.其他国有资产占有使用情况。

其他固定资产总值5452356.29元，其中通用设备5230886.29元，图书档案50000元，家具156770元，专用设备14700元

（四）绩效管理情况

2017年临汾市环境信息中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款35.8万元。（五）我单位公开情况中不涉及专用名词解释。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市环境信息中心2017年部门预算公开报表.xls

临汾市环境信息中心

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